| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /353 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | innogy SLovensko s.r.o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Innogy plyn vyúčtovanie 2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -58,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Innogy plyn vyúčtovanie 2021 |
| Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2022 |
| Súbor: | DF_21_353 |
| Zverejnené: | 02.05.2022 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 00:49.
